1. 单击金融.

2. 不要在这个页面上输入任何东西. 点击去.

3. 输入PO号并单击Go. 将买方字段和日期字段留空.

4. 选择要开票的行，然后单击next.

5. 数据将自动填写. 输入发票号. 所有的字母必须大写，数字必须与发票上的数字完全匹配.

6. 按“添加”键可获得所需附件(发票副本及任何备份).

7. 添加附件租. 输入文档的标题，然后单击browse来查找和添加文档. 如果您有另一个附件，请单击Add another.

8. 添加完所有附件后，单击“应用”

9. 附件的确认将出现在标题中.

10. 在如图所示的字段中输入SYS11981，然后按enter键.

11. 输入要计费的总数量. 核对可用数量以开具发票. 如果没有足够的可用资源，则需要输入更改请求. 确认单价. 这个数字只能减少.

12. 将发票金额与i-Supplier条目相匹配

13. 如果有运输和处理费用，单击添加一行. 如果没有运输费用，单击下一步.

14. 输入要装运和处理的数量(如果有的话)，然后单击Next.

15. 单击“下一步”查看并提交发票，或通过单击“提交”从该页提交发票. 审核发票时，确保发票1)在正确的PO上, 2)发票号码正确，与发票上的号码一致, 对相应的行开具发票，并附上发票及其备份.

16. 如果单击Next，审查并单击提交. 审核发票时，确保发票1)在正确的PO上, 2)发票号码正确，与发票上的号码一致, 对相应的行开具发票，并附上发票及其备份.

17. 接收确认信息页面. 打印一份.